2019年中共海南省委机构编制委员会 办公室部门预算

2019年中共海南省委机构编制委员会

办公室部门预算 

目录

第一部分               中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）

            概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分               中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）

           2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

第三部分              中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）

           2019年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分              中共海南省委机构编制委员会办公室

                   （部门）概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本省相关政策、地方性法规和规章；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）统一管理全省各级党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

    （三）研究拟订并组织实施全省行政管理体制与机构改革的总体方案；审核省直各部门和各市县机构改革方案，指导、协调市县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全省行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全省行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调省直各部门的职能配置和调整，协调省直各部门之间以及省直各部门与市县之间的职责分工。

（六）审核省直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核市县党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核省级以上开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全省事业单位管理体制与机构改革总体方案；审核省直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法；审核各市县事业单位机构改革总体方案；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订并组织实施全省事业单位登记管理的政策和办法，负责省直及经授权中央在琼事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调各市县事业单位的登记管理工作；负责管理省直机关、事业单位统一代码标识工作。

（九）监督检查全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全省机构编制统计工作，以及全省机构编制系统电子政务和信息化建设。

（十一）完成省委、省委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

    二、部门预算单位构成

纳入中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共海南省委机构编制委员会办公室本级

2. 中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分  中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年财政拨款收支总预算1452.486万元。其中，收入总计1452.486万元，包括一般公共预算本年收入1452.486万元；支出总计1452.486万元，包括一般公共服务支出1191.476万元、社会保障和就业支出133.91万元、卫生健康支出51.3万元、住房保障支出75.8万元。

二、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年一般公共预算当年拨款1452.486万元，比上年预算数增加278.996万元，主要是基本支出变动引起的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1191.476万元，占82.03%；社会保障和就业支出133.91万元，占9.22%；卫生健康支出51.3万元，占3.53%；住房保障支出75.8万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1020.826万元，比上年预算数增加271.756万元，主要是人员经费、公用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为159.32万元，比上年预算数减少28.73万元，主要是中共海南省委机构编制委员会办公室本级项目预算较去年减少。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为11.33万元，比上年预算数减少3.07万元，主要是中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心项目预算较去年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为120.7万元，较上年预算增加32.34万元，主要是养老保险缴费人数和缴费基数增加引起的。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13.21万元，较上年预算增加13.21万元，主要是按照现行退休年龄有关规定，中共海南省委机构编制委员会办公室本级2019年2人退休，机关事业单位职业年金记实引起的。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算数为51.3万元，比上年预算增加29.6万元，主要是缴费人数和缴费基数增加引起的。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为73.33万元，比上年预算增加7.99万元，主要是缴费人数和缴费基数增加引起的。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2019年预算数为2.47万元，比上年预算减少0.1万元，主要是2019年间1人住房补贴领取月数满300个月引起的。

三、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年一般公共预算基本支出为1281.836万元，其中：

人员经费990.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费290.966万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年“三公”经费预算数为57.66万元，其中：

    因公出国（境）经费30万元，较上年预算增长30万元。增长的主要原因：根据2019年工作计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：目的地为新加坡，人数为6人，天数为5天，主要任务为赴新加坡考察学习新加坡自贸区公共服务机构管理模式，拟定我省公共服务机构管理办法。

公务用车购置及运行费19.46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.46万元），较上年预算增长6.34%。2019年中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）公务用车保有量为4辆，无公务用车购置计划，预算增长的主要原因为车辆使用年限逐年增加，车况老化，预计增加维修费。

公务接待费8.2万元，较上年预算增长2.5%。增长的主要原因包括：预计2019年上级部门、省外编办、基层编办等有关单位调研机构编制管理有关工作，中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）按照有关规定安排工作餐、租赁汽车等。预计2019年国内公务接待批次为10批次，接待人数约130人。

五、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，历年政府性基金预算拨款也为0。

六、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年收支总预算1452.486万元。

七、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年收入预算情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年收入预算1452.486万元，全部为经费拨款收入。

八、关于中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年支出预算情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2019年支出预算1452.486万元，其中：基本支出1281.836万元，占88.25%；项目支出170.65万元，占11.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）本级、中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心的机关运行经费预算1020.826万元。

（二）政府采购情况

2019年中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额11.94万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共海南省委机构编制委员会办公室（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算124.97万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年中共海南省委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xls