财政预决算

中共海南省委机构编制委员会办公室作为中共海南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共海南省委机构编制委员会日常工作，是中共海南省委的工作机关，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，归口中共海南省委组织部管理，为正厅级，部门下设一个参照公务员法管理的正处级事业单位（中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心）。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本省相关政策、地方性法规和规章；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）统一管理全省各级党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟订并组织实施全省行政管理体制与机构改革的总体方案；审核省直各部门和各市县机构改革方案，指导、协调市县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全省行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全省行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调省直各部门的职能配置和调整，协调省直各部门之间以及省直各部门与市县之间的职责分工。

（六）审核省直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核市县党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核省级以上开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全省事业单位管理体制与机构改革总体方案；审核省直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法；审核各市县事业单位机构改革总体方案；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订并组织实施全省事业单位登记管理的政策和办法，负责省直及经授权中央在琼事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调各市县事业单位的登记管理工作；负责管理省直机关、事业单位统一代码标识工作。

（九）监督检查全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全省机构编制统计工作，以及全省机构编制系统电子政务和信息化建设。

（十一）完成省委、省委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共海南省委机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共海南省委机构编制委员会办公室本级

（二）中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心（下属单位）。

第二部分中共海南省委机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分中共海南省委机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1537.91万元，支出总计1537.91万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加59.17万元，增长4%。主要原因是2021年信息化建设项目经费增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余1.59万元，主要是以前年度基本户其他收入结转结余，较2020年度决算数增加0.14万元，增长9.66%，主要原因是基本户收到返还省直有关单位2018年度代扣代缴个人所得税手续费。结余分配0万元，较2020年度决算数增加0万元。年末结转结余1.59万元，主要是主要是以前年度基本户其他收入结转结余，较2020年度决算数减少79.64万元，下降98.04%，主要原因是省财政厅收回2020年新增的跨年度项目结转结余。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1536.32万元，其中：财政拨款收入1536.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1536.32万元，其中：基本支出1188.7万元，占77.37%；项目支出347.62万元，占22.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1536.32万元，支出总计1536.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.17万元，增长4%。主要原因是2021年信息化建设项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少79.64万元，下降100%，主要原因是省财政厅收回2020年新增的跨年度项目结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.81万元，增长9.93%，主要原因是2021年信息化建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1314.74万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支103.27万元，占6.72%；卫生健康（类）支出43.54万元，占2.83%；住房保障（类）支出74.77万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.21万元，支出决算为1536.32万元，完成年初预算的86.54%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1007.59万元，支出决算为967.12万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费未全部执行，存在结余。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为544.66万元，支出决算为347.62万元，完成年初预算的63.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未全部执行，存在结余。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为83.33万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因：2021年据实缴纳养老保险费，预算略有结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因：2021年3人职业年金记实，职业年金记实数据由省社保服务中心测算提供，与预算数略有差异。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.27万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：2021年据实缴纳医疗保险费，预算略有结余。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.06万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因：2021年据实缴纳住房公积金，预算略有结余。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因：2021年据实支出住房补贴，预算略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1188.7万元，其中：人员经费981.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费206.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置；其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.82万元，支出决算为4.65万元，完成预算的10.37%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占73.12%；公务接待费支出决算1.25万元，占26.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少23.03万元，下降100%。主要原因是根据工作安排2021年未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.4万元，主要用于公务用车保险、燃料、维修等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.59万元，下降78.74%。主要原因是严格公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.25万元，其中：

国内接待费支出1.25万元，国内公务接待3批次，接待29人次；主要用于接待中央编办、外省编办来琼调研工作费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.56万元，下降78.49%。主要原因是严格控制公务接待支出标准和范围，据实开支公务接待费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金544.66万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“机构编制管理事务”等6个项目开展了部门评价，涉及资金544.66万元。从评价情况来看，2021年各项目在财政下达的预算内按照有关规定和标准组织实施，无违规使用经费情况，有效保障中共海南省委机构编制委员会办公室部门履行各项职责职能，完成2021年各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2021年对机构编制管理事务项目开展部门评价项目绩效评价，详见评价报告。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共海南省委机构编制委员会办公室部门机关运行经费206.74万元，比年初预算减少0.55万元，降低0.27%。主要原因是：2021年在规定范围和标准内支出机关运行费用，略有结余。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共海南省委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额261.65万元，其中：政府采购货物支出244.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.34万元。授予中小企业合同金额261.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积607.4平方米，其中：办公用房607.4平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、小型载客汽车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程335.21万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

机构编制管理事务项目支出绩效评价报告.doc

省委编办部门2021年度部门决算公开表（11张表).xls