中共海南省委机构编制委员会办公室本级2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况..................................................... 3

一、部门职责.......................................................... 3

二、机构设置...........................................................3

第二部分  2022年度部门决算公开表............................3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................4

一、收入支出总体情况说明.......................................4

二、收入决算情况说明..............................................5

三、支出决算情况说明..............................................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明..........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............ 8

十、预算绩效情况说明........................... ..................11

十一、其他重要事项情况说明..................... ..............11

第四部分  名词解释................................................... 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

中共海南省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）作为中共海南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共海南省委机构编制委员会日常工作，是中共海南省委的工作机关，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，归口中共海南省委组织部管理。主要职责如下：

    （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本省相关政策、地方性法规和规章；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）统一管理全省各级党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

    （三）研究拟订并组织实施全省行政管理体制与机构改革的总体方案；审核省直各部门和各市县机构改革方案，指导、协调市县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全省行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全省行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调省直各部门的职能配置和调整，协调省直各部门之间以及省直各部门与市县之间的职责分工。

（六）审核省直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核市县党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核省级以上开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全省事业单位管理体制与机构改革总体方案；审核省直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法；审核各市县事业单位机构改革总体方案；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订并组织实施全省事业单位登记管理的政策和办法，负责省直及经授权中央在琼事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调各市县事业单位的登记管理工作；负责管理省直机关、事业单位统一代码标识工作。

（九）监督检查全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）完成省委、省委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入省委编办2022年度本级决算编制范围的内设机构共5个，包括：综合处、机关编制处、事业编制处、事业单位登记管理处、机构编制监督检查处。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

第三部分  2022年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2022年度收入总计1,391.71万元，支出总计1,391.71万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少32.1万元，下降2.25%。主要原因：一是2022年207内网项目因为原计划办公场所搬迁导致工程暂缓未开支经费继续列入2023年度开支；二是工作任务基本属于正常开展，工作经费正常开支。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余1.59万元，主要是以前年度基本户其他收入结转结余，较2021年度决算数减少 0万元，增长（下降）0%，主要原因是正常结转以前年度基本支出结余。结余分配0.00万元，主要是0（资金分配去向），较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余1.59万元，主要是以前年度基本户其他收入结转结余，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是正常结转以前年度基本支出结余。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,390.12万元，其中：财政拨款收入1,390.12万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,390.12万元，其中：基本支出1,116.37万元，占80.31%；项目支出273.75万元，占19.69%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,390.12万元，支出1,390.12万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少32.1万元，下降2.25%。主要原因：一是2022年207内网项目因为原计划办公场所搬迁导致工程暂缓未开支经费继续列入2023年度开支；二是工作任务基本属于正常开展，工作经费正常开支。财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是0，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,390.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.1万元，下降2.25%。主要原因：一是2022年207内网项目因为原计划办公场所搬迁导致工程暂缓未开支经费继续列入2023年度开支；二是工作任务基本属于正常开展，工作经费正常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,390.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1129.11万元，占81.22%；教育支出14.93万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出136.11万元，占9.79%；卫生健康支出34.67万元，占2.49%；住房保障（类）支出75.3万元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1520.57万元，支出决算为1,390.12万元，完成年初预算的91.42%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为955.8万元，支出决算为870.29万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费未全部执行，存在结余。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为277.21万元，支出决算为258.82万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费因为工程暂缓导致经费未全部执行，存在结余。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为78.51万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：正常据实按预算经费执行。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为62.44万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因：2022年据实缴纳职业年金，预算略有结余。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为32.18万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的46.39%。决算数小于预算数的主要原因：因为疫情影响培训班未能如期安排支出，预算存在结余。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为38.97万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因：2022年医疗保险据实开支，预算略存在结余。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为73.41万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：据实发放住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

年初预算为2.03万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：据实发放购房补贴，预算略存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,116.37万元，其中：人员经费912.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费204.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.63万元，支出决算为4.06万元，完成预算的14.18%。

     （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占97.53%；公务接待费支出决算0.10万元，占2.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）12.15万元，增长（下降）100%。主要原因是2022年度因为疫情未安排出国开展调研工作。

     2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元，主要用于公务用车维护保养。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.11万元，下降67.19%。主要原因是因为疫情减少外出开展工作据实开支公务车运行维护保养费。

 3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待3批次，接待29人次；主要用于按规定接待工作餐一顿。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.31万元，下降97.73%。主要原因是据实开支公务接待费用结余。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映机构编制管理、信息系统运行维护等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

机构编制管理事务项目绩效自评表

机构编制管理事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.36分。全年预算数为81.09万元，执行数为55.18万元，完成预算的68.05%。项目绩效目标完成情况：一是2022年省委编办各项工作顺利开展，推动机构编制工作高质量发展，为海南自贸港建设提供坚实的体制机制保障，圆满完成各项工作任务；二是2022年省委编办各项工作顺利开展，推动机构编制工作高质量发展，为海南自贸港建设提供坚实的体制机制保障,顺利完成了机构编制网站群、办公自动化使用等机构编制信息化建设。发现的主要问题及原因：一是因为疫情其中的部分经济分类科目导致无法如期开支；二是因为疫情很多工作任务未能按计划实施导致经费支出受限。下一步改进措施：一是科学统筹规划经济科目编制；二是掌握预算执行进度合理推动经费合理开支。

信息化系统运行维护项目绩效自评表：

信息化系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为30.69万元，执行数为30.1万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是实名制系统及办公自动化系统运维服务满足业务需求；二是全省机构编制专网高效畅通；三是开展网络安全等保测评，保障网络系统安全运行。发现的主要问题及原因：系统运行中仍有出现点小小不方便的情况。下一步改进措施：跟进提高系统运维服务。

选派来琼挂职保障项目绩效自评表

选派来琼挂职干部保障项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.5分。全年预算数为47.31万元，执行数为40.2万元，完成预算的84.95%。项目绩效目标完成情况：2022年保障2名来琼挂职干部在琼生活和工作需要。工资福利、探亲差旅费据实开支，年底如结余财政收回。发现的主要问题及原因：据实开支报销，预算略有结余。下一步改进措施：全力按规定保障好来琼挂职干部的日常福利待遇和需求。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度省委编办本级机关运行经费204.27万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少24.34万元，降低10.61%。主要原因是：疫情影响了小部分工作未能如期开展。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度省委编办本级政府采购支出总额168.23万元，其中：政府采购货物支出168.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程483.49万元 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

中共海南省委机构编制委员会办公室2022年本级决算公开套表.xlsx