省委编办2018年综合事务项目绩效评价报告

附件2

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

     项目名称：   综合事务项目                   

     项目单位：   中共海南省委机构编制委员会办公室 

     主管部门：                                       

     评价时间：  2019 年6月1日至2019年7月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组   □√项目单位评价组

    评价单位（盖章）：中共海南省委机构编制委员会办公室

    上报时间：2019年7月

项目绩效目标表

项目名称：综合事务项目

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

中共海南省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）作为中共海南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共海南省委机构编制委员会日常工作，是中共海南省委的工作机关，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。综合事务项目属专项业务类项目，是确保省委编办履行职责职能、用于本单位运转的支出项目，主要支出用途包括培训、考察调研、课题研究、行政运行等。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标指经常性项目当年度目标，综合事务项目为省委编办经常性项目，结合2018年机构编制工作要点，省委编办设定了项目绩效目标。

项目产出：全年举办6期以上培训，培训300人次以上；委托开展9个课题研究，并在规定时间内完成。

项目成效：课题结题率100%；课题满意度90分；全年培训目标达成率90%。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

    综合事务项目年初预算173.72万元，2018年省财政厅实际下达预算172.57万元，资金当年全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

    2018年综合事务项目实际支出172.57万元，全年支出进度99.34%。该项目主要支出情况：培训费45.22万元，组织全省编办系统工作人员参加相关业务培训，提高机构编制队伍综合素质和业务水平；差旅费50.45万元，为赴省内外调研、学习产生的交通费、食宿费等；委托业务费30.5万元，为委托市县编办等开展课题研究；办公费8.34万元，为购买办公用品、耗材、书报杂志等；印刷费17.96万元，为印刷文件汇编、业务资料等；劳务费11.29万元，为档案数字化劳务费、系统保密检查费、专家课酬费等。

（三）项目资金管理情况分析

    省委编办严格执行“三重一大，末位表态”制度,对重大项目投资决策、大额资金使用，均经办主任会议研究决定；项目资金严格按照财政有关规定和《省编办财务管理规定》进行管理和使用，专款专用，不以任何事由虚列、截留、挤占、挪用。财务管理实行会计委派集中核算管理制度，严格执行省财政厅预算管理、收支管理、政府采购管理等有关规定，经费开支执行“先申请、后审批，再使用”制度，使用经费前均需填写《经费开支申请单》，单位内部按规定程序和权限报批，最后由会计核算站审核支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年综合事务项目保障省委编办围绕中心服务大局，推进党政机构改革，加强机构编制管理工作，项目执行过程中，省委编办按照年初省财政厅批复的预算金额和范围开支经费，无调整预算情况，项目实施中按照财政有关规定开展培训、调研、课题研究等，按照资产配置有关规定和政府采购程序购置办公设备。

（二）项目管理情况分析

    省委编办按照省财政厅下达的项目预算开展工作，严格执行各项财经法规及省委编办财务管理规定。综合事务项目涵盖省委编办各个业务处室工作内容，项目经费实行处室包干管理，年初各处室制定支出计划，经综合处统筹后，提交主任会议审定，不安排预算外、计划外培训和调研活动等。年间，加强各业务处室之间的沟通协调，综合处及时通报经费支出情况，督促各业务处室按计划按时间节点抓紧落实各项经费支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省委编办严格按照财政有关规定和标准开展项目，坚持厉行节约，各项支出控制在省财政有关标准内，无超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

    省委编办认真落实中央和我省厉行节约有关要求，按规定控制一般性支出，年间统筹安排各项活动，结合实际压缩培训、调研规模和次数，合并省内外调研任务等，严格执行培训、差旅等经费管理办法，各项活动开支均控制在预算内，年底综合事务项目结余1.15万元，财政收回平衡预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

省财政厅年初下达2018年综合事务项目资金173.72万元，各处根据全年工作安排开展项目，第一季度项目支出进度为3.7%，第2季度项目支出进度为32.55%，第三季度项目支出进度为69.28%，第四季度项目支出进度为99.34%，年底结余4.27万元。

（2）项目完成质量

2018年，省委编办围绕中心，服务大局，大力推进党政机构改革，加强机构编制管理，各项工作取得较好成效，为建设美好新海南，推动自由贸易试验区建设提供了有力的体制机制保障。

3. 项目的效益性分析

    2018年综合事务项目按预期目标顺利开支，保障省委编办各项业务工作顺利实施。2018年完成的工作主要有：率先实施地方党政机构改革，扎实推进重点领域专项改革，稳步推进事业单位分类改革，切实优化事业单位登记管理，扎实开展机构编制监督检查，提升综合协调保障服务能力。

4. 项目的可持续性分析

    综合事务项目为经常性项目，省财政厅每年下达一定的预算，确保了省委编办每年能正常履行职责职能，完成省委、省政府、中央编办和省编委交代的各项任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年综合事务项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

2018年综合事务项目为专项业务类项目，设置有明确的绩效目标，项目实施过程严格按照财政有关定执行，厉行节约，严格资金管理，保障省委编办各项工作顺利实施，工作成效显著，结合省财厅设置的财政支出绩效评价指标进行自评，项目绩效自评成绩为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

    2018年度，省委编办不断加强财务管理制度化、规范化工作，一是规范财务管理，全面推行和强化集体领导制度和议事规则，对重大问题决策、重大项目投资决策、重要干部任免、大额资金使用，均经省委编办主任会议研究决定，严格执行财政有关规定，并加强单位内部控制制度建设，制定有《财务管理规定》、《公务接待暂行规定》、《工作人员因公因私临时出国（境）暂行办法》、《公务用车管理暂行办法》等各项制度；二是加强预算编制和预算执行工作，严把预算编制质量关，提高预算编制的科学化和精细化水平，狠抓预算执行，单位内部建立绩效考评制度，将预算执行情况与各业务处室全年绩效挂钩，督促采取有效措施组织项目实施切实加快执行进度；三是加强预算绩效评价工作，成立绩效评价工作领导小组，组织开展单位整体支出和项目支出绩效评价工作，在单位门户网站公开绩效自评结果，接受社会监督，并以绩效评价结果为抓手，查缺补漏，提升财务管理水平；四是严格经费支出程序，严格执行“先申请、后审批，再使用”制度，各项经费支出在财政有关规定和标准内执行，严禁超标准执行，按规定程序和权限报批，防范财务风险。

省委编办2018年综合事务项目绩效评价报告.doc